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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-14 10:48

你好，同學(xué)。
可以的，你現(xiàn)在放進(jìn)項(xiàng)稅額里面，后面抵扣就正常抵扣，不抵扣就轉(zhuǎn)出處理

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 10:52

不是說(shuō)不能取得，是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)。
所以你正常開(kāi)專票進(jìn)來(lái)，后面免稅 ，你就不抵扣，不免你就抵扣

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:01

如果免稅 和部分免稅 你是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，就是全部進(jìn)成本的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:05

不是的，你現(xiàn)在是按不含稅金額進(jìn)成本，后面不抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)成本。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:07

是的，
借 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:16

如果不能抵扣
借 XX成本
貸 應(yīng)交稅費(fèi)
如果可以抵扣你就
借 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣稅額

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:26

不需要的，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)發(fā)生了不可抵扣的事情 。
你這里不屬于

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:34

要的啊，免稅 是不可進(jìn)項(xiàng)的，不抵扣的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:40

你確認(rèn)不可抵扣的當(dāng)期就做

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-14 11:45

不超過(guò)一個(gè)會(huì)計(jì)年度 ，同學(xué)

晶 追問(wèn)

2020-01-14 10:50

老師那不是說(shuō)免稅的項(xiàng)目對(duì)應(yīng)不能取專票嗎

晶 追問(wèn)

2020-01-14 10:54

如果認(rèn)定部分免稅就部分抵扣是嗎，那這部分稅額是全部做進(jìn)成本里面呢，還是單獨(dú)做到進(jìn)項(xiàng)稅額里面呢老師

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:03

那我現(xiàn)在不確定是不是全部免稅，我們開(kāi)票的時(shí)候就是按照全額免稅做的，我們?nèi)〉玫膶Ｆ蔽沂遣皇侨孔鲞M(jìn)成本，萬(wàn)一有不能免的，我再把進(jìn)項(xiàng)稅從成本中轉(zhuǎn)出呢

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:06

稅額部分做成增值稅（帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）嗎

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:08

那我需要轉(zhuǎn)出做成本的時(shí)候怎么做，先在增值稅服務(wù)平臺(tái)做認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，進(jìn)成本，是這樣操作嗎

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:17

老師不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的這一步嗎

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:28

那我們免稅的那部分不就該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:37

老師那免稅的我什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

晶 追問(wèn)

2020-01-14 11:45

那如果一直不做會(huì)有問(wèn)題嗎

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相關(guān)問(wèn)題討論
一般不可以
2016-03-11 14:26:22
您好： 最好不要收專票。
2018-04-14 17:38:37
同學(xué)你好，是免增值稅普通發(fā)票。
2021-05-21 01:01:53
你好，無(wú)論是自開(kāi)還是代開(kāi)的專票都不能免稅，只有普票未達(dá)起征點(diǎn)才能免稅
2019-03-16 12:12:41
你這個(gè)說(shuō)有問(wèn)題，這個(gè)免稅是不能開(kāi)專票的，零稅率和免稅的貨物不能開(kāi)具增值稅專用發(fā)票。一 增值稅零稅率 零稅率，是增值稅的一個(gè)法定稅率。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但由于規(guī)定稅率為零，納稅人無(wú)稅可納。 納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)既然有納稅義務(wù)，同樣具有抵扣稅額的權(quán)利，從形式上表現(xiàn)為取得增值稅專用發(fā)票認(rèn)證抵扣后，再退給納稅人在各個(gè)流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)已繳納的稅款。主要是指對(duì)規(guī)定的出口貨物和應(yīng)稅服務(wù)除了在出口環(huán)節(jié)不征稅外，還要對(duì)該產(chǎn)品和應(yīng)稅服務(wù)在出口前已繳納的增值稅進(jìn)行退稅，使該出口貨物及應(yīng)稅服務(wù)在出口時(shí)完全不含增值稅，從而以無(wú)稅產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 具體表現(xiàn)為：不征收、可抵扣、可退稅。 當(dāng)然，如果納稅人銷售零稅率貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn)，采用簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)稅，則只能免，不能抵，不能退。 納稅人銷售貨物和服務(wù)適用零稅率，不是稅收優(yōu)惠，是法定征稅行為。在開(kāi)具發(fā)票時(shí)，可以選擇稅率為“0%”進(jìn)行開(kāi)具，發(fā)票開(kāi)出后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“0%”。 二 增值稅免稅 增值稅免稅是指納稅人銷售貨物或者服務(wù)和無(wú)形資產(chǎn),稅法規(guī)定具有納稅的義務(wù)，但國(guó)家根據(jù)政策的需要，免除納稅人繳納稅款的義務(wù)。 區(qū)別于增值稅零稅率，增值稅免稅規(guī)定：免除納稅人納稅的義務(wù)，同時(shí)也規(guī)定納稅人生產(chǎn)、銷售免稅貨物和服務(wù)不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，即納稅人必須放棄抵扣稅款的權(quán)利。具體表現(xiàn)為不征稅、不讓抵、不退稅。 納稅人銷售免稅貨物和服務(wù)開(kāi)具發(fā)票，在設(shè)置商品編碼、選擇稅率時(shí)，應(yīng)勾選左下角“享受優(yōu)惠政策”，選擇“是”，并進(jìn)一步選擇“免稅”。 發(fā)票開(kāi)具完畢后，顯示為下圖： 圖中稅率欄顯示為“免稅”。https://www.shui5.cn/article/66/114201.html 你去看這個(gè)說(shuō)明這個(gè)
2020-09-15 14:14:32
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