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你好，老師，我想問(wèn)一下，我們公司2019年前三個(gè)季度都虧損，第四個(gè)季度有盈利，那2019年第四季度的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表怎么填？假如前三季度累計(jì)的收入是100萬(wàn)，成本是80萬(wàn)，利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)10萬(wàn) 假設(shè)第四季度當(dāng)季度的收入是20萬(wàn)，成本是8萬(wàn)，利潤(rùn)總額是8萬(wàn) 那第四季度所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)120萬(wàn)，成本填寫(xiě)88萬(wàn)，利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)2萬(wàn) ，是這樣嗎，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表所屬期間不是2019.10.1-12.31號(hào)嗎，這樣填的不是全年的數(shù)據(jù)了嗎
李凝
于2020-01-14 09:33 發(fā)布 ??1049次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-01-14 09:38
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精選問(wèn)題
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（1.15-0.15）÷（1-9%）×9%+0.15×9% 問(wèn)
同學(xué)，你好 因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品，只要是農(nóng)產(chǎn)品就要這么算，這個(gè)是特殊算法 答
請(qǐng)問(wèn)老師，股東實(shí)收資本的轉(zhuǎn)入沒(méi)有備注“投資款”， 問(wèn)
你好可以的，可以做的 答
老師您好 銀行出保函要存保函金額到一個(gè)賬戶 擔(dān) 問(wèn)
是的，萬(wàn)一有問(wèn)題擔(dān)保公司自己出錢(qián)賠償?shù)?/span> 答
個(gè)人注冊(cè)了個(gè)體工商戶，然后又以個(gè)人的名義承接業(yè) 問(wèn)
你好，可以代開(kāi)。這個(gè)是2個(gè)主體。可以各自做各自的業(yè)務(wù) 答
想問(wèn)下老師關(guān)于購(gòu)入固定資產(chǎn)一次性計(jì)入成本費(fèi)用 問(wèn)
借：管理費(fèi)用等 貸：銀行存款 不通過(guò)固定資產(chǎn)核算 答
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李凝 追問(wèn)
2020-01-14 09:48
郭老師 解答
2020-01-14 09:49