葉子 追問

2020-01-13 19:11

老師，是圈起來的這個數(shù)嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 19:15

你好，是的，是這個金額，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借；本年利潤 93511.34，貸；利潤分配——未分配利潤 93511.34

葉子 追問

2020-01-13 19:17

這個數(shù)跟利潤表的對不上呀

鄒老師 解答

2020-01-13 19:19

你好，相差金額剛好是你當月的利潤總額負數(shù)金額
你提供的科目余額表是做完12月份賬務(wù)處理，結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后的科目余額表？

葉子 追問

2020-01-13 19:29

老師，剛才數(shù)據(jù)沒有刷新，科目余額表出來的93511.34這個數(shù)有問題，我已經(jīng)重新結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在本年利潤借貸方都為0，是不是借代表結(jié)轉(zhuǎn)正確？

鄒老師 解答

2020-01-13 19:32

你好，結(jié)轉(zhuǎn)之后本年利潤科目余額為0，說明結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配——未分配利潤的金額是正確的