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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-13 18:46

有免所得稅的收入嗎
是不是小型微利企業(yè)
還有有加速折舊的嗎

桅子 追問

2020-01-13 18:48

12月財務(wù)報表利潤總額32萬

桅子 追問

2020-01-13 18:48

人員才10人

桅子 追問

2020-01-13 18:48

資產(chǎn)總額也沒多少,

桅子 追問

2020-01-13 18:49

是不是5個點?

郭老師 解答

2020-01-13 18:51

你好,利潤100以內(nèi)的是5%

桅子 追問

2020-01-13 18:59

表格怎么填寫?

桅子 追問

2020-01-13 19:00

這張要填嗎?

郭老師 解答

2020-01-13 19:01

你有免稅收入的嗎?

桅子 追問

2020-01-13 19:08

哪種免稅收入?

郭老師 解答

2020-01-13 19:10

比如農(nóng)產(chǎn)品,自己種植的就可以免。

桅子 追問

2020-01-13 19:18

沒有。我們是工程審計,招標(biāo)代理

郭老師 解答

2020-01-13 19:22

沒有的,保存就可以。

桅子 追問

2020-01-13 19:24

按照利潤總額X5%,來計提所得稅嗎?

郭老師 解答

2020-01-13 19:27

之前沒有預(yù)交的話是。

桅子 追問

2020-01-13 19:28

也就是看科目余額表中的本年利潤來計算是嗎?在借方虧損就不用計提了

桅子 追問

2020-01-13 19:28

之前都是預(yù)提費用,沒有預(yù)交的

郭老師 解答

2020-01-13 19:31

看本年累計的利潤總額乘以稅率減去之前預(yù)繳。

桅子 追問

2020-01-13 19:31

好的老師,謝謝!

郭老師 解答

2020-01-13 19:35

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
你好,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅通常是按季度申報的
2019-10-08 22:00:37
您好,是的,小規(guī)模季報計提
2019-03-18 10:51:19
對,你只要有利潤,就得交企業(yè)所得稅。
2022-03-10 10:01:06
累計利潤多少 累計利潤*稅率-1季度預(yù)繳 有虧損的可以先彌補虧損
2019-06-28 16:23:41
你好,是的
2017-05-10 17:29:23
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