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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2020-01-13 15:52

你好
借：管理費用—辦公費
貸：銀行存款
借：應交稅金—增值稅
管理費用—辦公費 負數
稅額抵減，如果本季度小規(guī)模納稅需要交納增值稅，填減免增值稅明細表，主表提取數據就可以了。

LMM 追問

2020-01-13 16:58

老師，您好，我還咨詢一個問題，在上月我支付給個人一萬，做了銷售費用，貸銀行存款，相應結轉成本，借：成本，貸：銷售費用，現在我要調整，不做費用，調增費用，怎么做會計分錄，謝謝

月月老師 解答

2020-01-13 17:10

你好，如果是匯算清繳，不需要分錄，只需要匯算清繳補繳所得稅就可以的。

LMM 追問

2020-01-13 21:04

不是匯算清繳，是當年的費用

月月老師 解答

2020-01-13 21:09

你好，你不做費用，你想做什么呢

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