1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:18

第四季度買了一百多萬發(fā)票，第四季度沒交這個(gè)稅款，匯算清繳打算剔除這費(fèi)用，補(bǔ)繳一百多萬這稅款，也沒事的吧

鄒老師 解答

2020-01-13 14:20

你好，匯算清繳據(jù)實(shí)調(diào)整了就沒有問題的

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:21

比如現(xiàn)在被舉報(bào)了呢，要緊嗎，老板娘買的發(fā)票還成本讓我多結(jié)轉(zhuǎn)了兩百萬，

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:22

12月某一天開了一百多萬的普通發(fā)票費(fèi)用，稅務(wù)局監(jiān)測(cè)不到嗎？

鄒老師 解答

2020-01-13 14:22

你好，增值稅方面需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，企業(yè)所得稅方面據(jù)實(shí)調(diào)增了就沒有問題的

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:24

和增值稅無關(guān)吧，小規(guī)模普票費(fèi)用發(fā)票，要交稅啊，不如現(xiàn)在交，老板匯算清繳怎么可能會(huì)交

鄒老師 解答

2020-01-13 14:31

你好，你這個(gè)成本發(fā)票不是取得的專用發(fā)票，而是小規(guī)模納稅人取得的普通發(fā)票，就不涉及進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的
我之前回復(fù)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是按一般納稅人情況下給予的回復(fù)

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:33

我說錯(cuò)了，就是普通發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，費(fèi)用發(fā)票，和增值稅一點(diǎn)關(guān)系沒有，一般納稅人，就是所得稅要交稅，說句真話就是老板買來的發(fā)票

鄒老師 解答

2020-01-13 14:42

你好，費(fèi)用發(fā)票虛假的做納稅調(diào)增處理就是了

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:43

問題就在這啊，老板要交我這第四季度就交了，匯算清繳怎么可能會(huì)讓我這樣調(diào)增啊

鄒老師 解答

2020-01-13 14:51

你好，如果你第四季度這個(gè)不需要入賬，那就可以在第四季度繳納所得稅
賬務(wù)上沒有入賬，匯算清繳也就不需要調(diào)增的

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 14:54

就是第四季度入帳了啊，我問這么多還不是就是怕啊，我知道匯算清繳可以剔除又一次機(jī)會(huì)補(bǔ)繳，老板不會(huì)的，要是會(huì)的話第四季度就不會(huì)給這么多費(fèi)用給我做賬了，你說我該怎么辦，一百多萬啊，

鄒老師 解答

2020-01-13 15:00

你好，你可以與老板說明這其中的規(guī)定
如果老板不同意納稅調(diào)增補(bǔ)交稅款，責(zé)任在老板，而不是你

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 15:02

成本結(jié)轉(zhuǎn)一百多萬，貨物成本多結(jié)轉(zhuǎn)一百多萬也是她說的，也和我無關(guān)嗎，緣由說死了就是不交那么多，說查不到，真不要緊嗎

鄒老師 解答

2020-01-13 15:08

你好，如果不查是不要緊，查到了當(dāng)然是需要全額補(bǔ)稅的，還會(huì)有滯納金，罰款處罰

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 15:08

我可以匿名舉報(bào)嗎，

鄒老師 解答

2020-01-13 15:09

你好，如果你不想在這個(gè)公司做，可以
如果想，個(gè)人不建議這樣做

1+1=3的小幸福 追問

2020-01-13 15:10

不想做了，舉報(bào)有風(fēng)險(xiǎn)嗎，真的看不下去了

鄒老師 解答

2020-01-13 15:11

你好，匿名舉報(bào)談不上有什么風(fēng)險(xiǎn)