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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-13 12:50

你好，根據(jù)你提供的數(shù)據(jù)
營(yíng)業(yè)收入填寫97200
利潤(rùn)總額填寫44526
營(yíng)業(yè)成本因?yàn)槟銢](méi)有告知，營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括營(yíng)業(yè)外支出，期間費(fèi)用
所得稅稅率默認(rèn)是25%，如果符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)，需要填寫相應(yīng)的減免稅額明細(xì)表

魚 追問(wèn)

2020-01-13 13:01

那100萬(wàn)以內(nèi)利潤(rùn)所得稅按5%征收，怎么體現(xiàn)？

鄒老師 解答

2020-01-13 13:05

你好，你把減免的稅額填寫在小微企業(yè)減免稅額就可以體現(xiàn)實(shí)際稅率是5%了
比如利潤(rùn)1萬(wàn)，符合小型微利企業(yè)條件，沒(méi)有減免之前需要繳納企業(yè)所得稅2500.減免所得稅2000，實(shí)際繳納企業(yè)所得稅500
那所得稅實(shí)際稅率=500/10000=5%

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你好，個(gè)人建議是先更正第一季度 的，然后申報(bào)第二季度所得稅?
2021-07-14 21:41:32
這個(gè)月報(bào)稅15號(hào)結(jié)束，你趕緊先季報(bào)申報(bào)吧。年報(bào)截止到5.31號(hào)完成一般也在4月左右申報(bào)，這個(gè)還早。
2019-01-09 12:30:26
您好，不需要體現(xiàn)營(yíng)業(yè)外收入
2021-12-11 11:27:53
同學(xué)，你好 填“季報(bào)金額”
2023-10-31 10:22:45
你好，應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，這種情況是 不需要 填寫減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的
2020-04-22 16:45:31
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