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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-01-13 11:24

這個虧損是需要匯算清繳表上面虧損才可以

繁榮的鏡子 追問

2020-01-13 11:27

我沒有他們上一屆的匯算清繳表,但是我試了報所得稅,它自動跳出來彌補以前虧損,數(shù)字就是這個數(shù)字

maize老師 解答

2020-01-13 11:38

是的,那我今年計提所得稅是不是按本年累計凈利潤的數(shù)扣除去年這個虧損數(shù)計提所得稅

maize老師 解答

2020-01-13 11:39

本年累計利潤總額,的數(shù)扣除

maize老師 解答

2020-01-13 11:39

不是凈利潤是利潤總額

繁榮的鏡子 追問

2020-01-13 11:39

那需要做什么分錄嗎

maize老師 解答

2020-01-13 11:44

你彌補虧損減除之后是盈利么,那就做借所得稅費用 貸應交稅費

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相關問題討論
你好,12月份計提的,按照報表上面的就可以。
2023-02-01 16:10:34
你好,恩,是這個意思,第四季度的所得稅是這么計算的
2019-01-02 17:14:18
這個虧損是需要匯算清繳表上面虧損才可以
2020-01-13 11:24:36
你好,這個要是沒有彌補虧損一次扣除話,這個是根據(jù)本年累計數(shù)利潤總額,不是凈利潤算,
2021-04-10 15:41:17
你好,是利潤總額的本年累計
2016-07-04 12:59:50
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