* 追問

2020-01-13 11:36

如果2018年企業(yè)所得稅年度申報表中企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中，2017年度虧損額為一萬多，2018年度沒有虧損，2018年和2019年企業(yè)所得稅季度報表中彌補以前年度虧損都是這個虧損額，那么要彌補到什么時候呢？

meizi老師 解答

2020-01-13 11:44

你好 如果17年的虧損 是在18.19.20.21.22彌補完的

* 追問

2020-01-13 11:47

比如2017年度當年虧損額為10000元，2018年直到2022年企業(yè)所得稅季度報表上彌補以前年度虧損都是10000元嗎？這樣彌補的金額不是遠遠大于10000元嗎？

meizi老師 解答

2020-01-13 11:51

你好  那你也得看你具體虧損了多少  你18您已經(jīng)盈利了 就會彌補這個17年的虧損了

* 追問

2020-01-13 11:51

5年二十個季度，每個季度利潤總額都要減去10000元，合計就不止10000元了，這個地方不是太明白怎么補的

* 追問

2020-01-13 11:53

18年盈利的金額足以彌補17年10000元啊，可是這個虧損額還是出現(xiàn)在每個季度企業(yè)所得稅季度報表中

meizi老師 解答

2020-01-13 12:03

你好  那你18年就先彌補虧損 然后計算18年的所得稅  之前多繳納的 多退少補；因為正常如果有虧損彌補，這個表一般是自動生成的，不用自己填。http://www.5iwh5.cn/course/course_1245.html可以去看看這個課程