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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-01-13 11:09

單位職工嗎  ？ 
1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:勞務(wù) 成本科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2020-01-13 11:11

我們小公司，沒(méi)交社保，可以入生產(chǎn)成本或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

玲老師 解答

2020-01-13 11:15

沒(méi)有交社保就不寫社保明細(xì)   其他的一樣  記提時(shí)記在勞務(wù) 成本科目 ，

???? ???? ???? 夢(mèng) 追問(wèn)

2020-01-13 11:15

好的

玲老師 解答

2020-01-13 11:17

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問(wèn)??！

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單位職工嗎 ？ 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:勞務(wù) 成本科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-13 11:09:28
你好，這具體是什么錢呢
2020-06-28 15:28:01
可以的。通過(guò)個(gè)人往來(lái)核算。
2018-10-29 17:04:39
您好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-人工費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
2018-12-18 15:18:16
你好 付工資 算進(jìn)項(xiàng)是什么意思
2018-12-29 13:55:23
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