bamboo老師 解答

2020-01-12 17:32

您7427.2不包含普通發(fā)票的增值稅對吧？
那還應(yīng)該把普通發(fā)票增值稅加上計(jì)算附加稅

?? 追問

2020-01-12 17:34

普票的增值稅是2330.08

bamboo老師 解答

2020-01-12 17:35

合計(jì)增值稅=7427.2+2330.08=9757.28
教育費(fèi)附加9757.28*0.03*0.5=146.36
地方教育費(fèi)附加=9757.28*0.02*0.5=97.57

?? 追問

2020-01-12 17:36

普票的城市維護(hù)建設(shè)稅還要交嗎

bamboo老師 解答

2020-01-12 17:43

普票的城市維護(hù)建設(shè)稅還要交
2230.08*0.07*0.5=78.05

?? 追問

2020-01-12 17:49

我這次打開附加稅表是這樣的

?? 追問

2020-01-12 17:50

增值稅那兒只有2330.08

?? 追問

2020-01-12 17:55

已交的城市維護(hù)建設(shè)稅259.94是自動帶出來的

bamboo老師 解答

2020-01-12 18:07

您把前面的交的增值稅要一起填入啊

?? 追問

2020-01-12 18:12

這樣就對了是嗎老師

?? 追問

2020-01-12 18:16

這個(gè)顯示計(jì)稅依據(jù)已修改未計(jì)入修改原因

bamboo老師 解答

2020-01-12 18:22

這樣提示可以保存么 您點(diǎn)擊確定看看

?? 追問

2020-01-12 18:23

可以保存

?? 追問

2020-01-12 18:24

這樣填報(bào)表是對的是嗎老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 18:33

最后表上的稅金跟我計(jì)算是一致的么

?? 追問

2020-01-12 18:36

是的，多加了一個(gè)普票2330.08的城市維護(hù)建設(shè)稅81.56，附加稅合計(jì)325.49

bamboo老師 解答

2020-01-12 18:58

那就這樣保存后申報(bào)

?? 追問

2020-01-12 19:14

謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-12 19:16

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快