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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師

2020-01-12 17:14

你好!

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:28

老師,這樣在填寫季度所得稅的時(shí)候,這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計(jì)數(shù)是嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:29

你好!

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:38

老師,填寫季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這里也是按照第四季度的報(bào)表跟全年的1-12月的累計(jì)數(shù)去填進(jìn)去是嗎?這樣就是說只有增值稅申報(bào)表不銜接小規(guī)模的數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局其他表都得銜接了是嗎?這樣到時(shí)數(shù)據(jù)對碰得上嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:44

你好!

對的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 18:12

蔣老師,企業(yè)季度所得稅時(shí),應(yīng)納稅額是70萬,資產(chǎn)總額沒有超標(biāo),人數(shù)超標(biāo)了。但是季度所得稅申報(bào)時(shí)都是按照小微享受申報(bào)了,年度匯算的時(shí)候再調(diào)增可以嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 18:37

你好!

可以的

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相關(guān)問題討論
你好,能把這個(gè)表格發(fā)個(gè)圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應(yīng)申報(bào)表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
數(shù)據(jù)填好后保存,申報(bào)里面選擇增值稅申報(bào),你也可以看看學(xué)堂 的國地稅申報(bào)課程。
2017-06-23 16:48:06
在1.2欄代開專票一欄 代開和自開一樣填寫的
2019-07-07 21:29:54
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