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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-01-12 17:14

你好!

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:28

老師,這樣在填寫季度所得稅的時候,這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計數(shù)是嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:29

你好!

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:38

老師,填寫季度財務(wù)報表,這里也是按照第四季度的報表跟全年的1-12月的累計數(shù)去填進(jìn)去是嗎?這樣就是說只有增值稅申報表不銜接小規(guī)模的數(shù)據(jù),電子稅務(wù)局其他表都得銜接了是嗎?這樣到時數(shù)據(jù)對碰得上嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:44

你好!

對的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 18:12

蔣老師,企業(yè)季度所得稅時,應(yīng)納稅額是70萬,資產(chǎn)總額沒有超標(biāo),人數(shù)超標(biāo)了。但是季度所得稅申報時都是按照小微享受申報了,年度匯算的時候再調(diào)增可以嗎?

蔣飛老師 解答

2020-01-12 18:37

你好!

可以的

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相關(guān)問題討論
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
你好 打開對應(yīng)申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
數(shù)據(jù)填好后保存,申報里面選擇增值稅申報,你也可以看看學(xué)堂 的國地稅申報課程。
2017-06-23 16:48:06
你好,小規(guī)模納稅人增值稅=不含稅收入*3% 需要知道季度收入金額,登記類型是公司還是個體戶,開具發(fā)票情況這三方面信息才知道該如何填寫增值稅申報表的
2020-01-13 22:34:43
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