虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:28

老師，這樣在填寫季度所得稅的時(shí)候，這里填寫的就是1-12月利潤表的本年累計(jì)數(shù)是嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:29

你好！

是的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 17:38

老師，填寫季度財(cái)務(wù)報(bào)表，這里也是按照第四季度的報(bào)表跟全年的1-12月的累計(jì)數(shù)去填進(jìn)去是嗎？這樣就是說只有增值稅申報(bào)表不銜接小規(guī)模的數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局其他表都得銜接了是嗎？這樣到時(shí)數(shù)據(jù)對碰得上嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 17:44

你好！

對的。

虛心的荔枝 追問

2020-01-12 18:12

蔣老師，企業(yè)季度所得稅時(shí)，應(yīng)納稅額是70萬，資產(chǎn)總額沒有超標(biāo)，人數(shù)超標(biāo)了。但是季度所得稅申報(bào)時(shí)都是按照小微享受申報(bào)了，年度匯算的時(shí)候再調(diào)增可以嗎？

蔣飛老師 解答

2020-01-12 18:37

你好！

可以的