咘咘 追問

2020-01-12 16:31

軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的，轉(zhuǎn)進(jìn)去了

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:33

您好，那不可能有錯(cuò)誤的。
您去查一下，  管理費(fèi)用的余額表 是否為0？

咘咘 追問

2020-01-12 16:33

管理費(fèi)用期末余額為0

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:35

您好，您現(xiàn)在這樣。

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用  【這里用借方負(fù)數(shù)表示】


系統(tǒng)的問題，我看您上面用的貸方正數(shù)了。【期間費(fèi)用發(fā)生在貸方，用借方負(fù)數(shù)表示，不然會(huì)出問題的】

咘咘 追問

2020-01-12 16:36

謝謝老師

宸宸老師 解答

2020-01-12 16:37

不客氣的，祝您工作順利

咘咘 追問

2020-01-12 18:05

開出去的發(fā)票賬上原材料沒有開出去的多，導(dǎo)致材料不夠領(lǐng)，該怎么賬務(wù)處理？不暫估的話，有兩種一種是淋膜紙一種就是紙，開出去的是紙，紙庫(kù)存不夠

宸宸老師 解答

2020-01-12 18:16

您好，你這種只能先暫估成本的。

咘咘 追問

2020-01-12 20:59

還有公司沒有車之前將法人個(gè)人名下的油費(fèi)做進(jìn)去了現(xiàn)在怎么調(diào)整？專票稅金也抵扣了

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:07

您好，那就申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借 管理費(fèi)用等
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

咘咘 追問

2020-01-12 21:16

這個(gè)月沒稅交

宸宸老師 解答

2020-01-12 21:27

您好，下個(gè)月轉(zhuǎn)出就可以了