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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2020-01-11 18:12

你看一下你的主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本是否有余額呢

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:14

無余額啊,每次都結(jié)轉(zhuǎn)完了

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:18

那不應(yīng)該,營業(yè) 成本就是主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。
你看一下你軟件報(bào)表公式是否設(shè)置錯(cuò)了

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:22

軟件里報(bào)表公式也顯示是主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:23

也問了他們客服他們回復(fù)是說這個(gè)累計(jì)數(shù)不一定和明細(xì)賬對的上的

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:33

你的明細(xì)賬是否有重復(fù)記錄或者沖紅,調(diào)賬之類的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

沒有過呀

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:34

你如果明細(xì)賬和你實(shí)際利潤表成本不一致
就是你明細(xì)賬里面的發(fā)生額有重復(fù)記賬或調(diào)賬導(dǎo)致的

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:34

因?yàn)槲业馁~就是個(gè)小物業(yè)公司,沒有太多的業(yè)務(wù),涉及的東西不是太多

???瘦妞?? 追問

2020-01-11 18:35

那我在檢查一下吧

陳詩晗老師 解答

2020-01-11 18:38

你再檢查一下,如果存在 這些情況,就會不一致

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

老師老師,我找到原因了,但是不知道怎么辦?你幫我分析分析,因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模物業(yè)公司每三個(gè)月我會做一筆水費(fèi)分錄,水費(fèi)是差額征收,然后沖減了主營業(yè)務(wù)成本,但是我的利潤表上的主營業(yè)務(wù)成本并沒有把沖減的這一筆減掉,比如水費(fèi)收入9549
借庫存現(xiàn)金9549
  貸主營業(yè)務(wù)收入9270.87
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅278.13
支付供排水公司水費(fèi)8734.75
借主營業(yè)務(wù)成本8734.75
  貸庫存現(xiàn)金8734.75
借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅254.41
  貸主營業(yè)務(wù)成本254.41
明細(xì)賬里和總賬里的主營業(yè)務(wù)成本都是把254.41這筆減掉的,但是利潤表里主營業(yè)務(wù)成本是將這254.41加上的

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 01:06

我這么表達(dá)清楚嗎?就是這個(gè)原因?qū)е虏环?。那到底該按哪個(gè)?

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:23

我知道你這個(gè)原因呢,你這個(gè)系統(tǒng)自動(dòng)幫你設(shè)置了這個(gè)主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)科目除了結(jié)轉(zhuǎn)損益,在正常的處理當(dāng)中,他是不能有貸方余額,要不然你的利潤表,他是不會幫你自動(dòng)把這個(gè)數(shù)據(jù)算進(jìn)去的。你現(xiàn)在在哪里?最后一筆分錄,改一下。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 08:24

貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-254.41
借,主營業(yè)務(wù)成本-254.41
主營業(yè)務(wù)成本借方金額,但是負(fù)數(shù)了。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:08

老師那意思就是我的利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就是錯(cuò)的是嗎,關(guān)鍵是我從2018.12月開始就是,利潤表里的主營業(yè)務(wù)成本就沒有把我做的那筆分錄減掉,我是這兩天把做的賬導(dǎo)入到另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件,另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件計(jì)算表里的主營業(yè)務(wù)成本是吧那筆減掉的,所以現(xiàn)在不知道咋弄。

???瘦妞?? 追問

2020-01-12 15:13

在新的財(cái)務(wù)軟件里,總賬和明細(xì)賬里的主營業(yè)務(wù)成本與利潤表里的就是一樣的,就不用調(diào)了,那在舊的里面就得調(diào)一下是嗎,那我一直報(bào)稅報(bào)的就是錯(cuò)的,怎么更改呢?直接這次報(bào)稅更改成正確的嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有,因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題,有的軟件啊,他沒有這樣子設(shè)置,那么他也就是說可以直接生成利潤表,即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn),但是有的軟件設(shè)置了之后,你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生產(chǎn)。

陳詩晗老師 解答

2020-01-12 17:09

沒有,因?yàn)檫@個(gè)是軟件的問題,有的軟件啊,他沒有這樣子設(shè)置,那么他也就是說可以直接生成利潤表,即便是貸方金額也會幫你生產(chǎn),但是有的軟件設(shè)置了之后,你這個(gè)貸方金額他就不會幫你生成

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你好,不對。 營業(yè)成本,不包括期間費(fèi)用 利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費(fèi)用等%2B營業(yè)外收入—營業(yè)外支出
2023-07-17 11:22:08
以上公式是正確的。
2018-07-18 22:45:43
(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本)/主營業(yè)務(wù)收入×100%。
2020-04-10 11:24:14
你好,利潤表里面營業(yè)收入包括主營業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)成本包括主營業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)成本。
2020-03-17 17:06:51
營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費(fèi)用-管理費(fèi)用-財(cái)務(wù)費(fèi)用-資產(chǎn)減值損失+公允價(jià)值變動(dòng)收益(-公允價(jià)值變動(dòng)損益)+投資收益(-投資損失)
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