搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 15:34

減去分紅金額還是有差異

鄒老師 解答

2020-01-11 15:37

你好，減去分紅金額還是有差異就需要去檢查是不是數(shù)據(jù)計算錯誤了
比如期初未分配利潤10萬，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈利潤20萬，分紅18萬
那期末未分配利潤=10萬+20萬-18萬=12萬 
是符合這個勾稽關(guān)系的：未分配利潤期末數(shù)（12）=期初數(shù)（10）+凈利潤本年累計（20）—分配的利潤（18）

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 15:52

是不是將這個勾稽關(guān)系對得上才正確

鄒老師 解答

2020-01-11 15:55

你好，是的，只有分紅，應(yīng)當(dāng)對上才是的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計—分配的利潤

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:02

系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后的本年利潤科目余額是不是等于利潤表的利潤總額

鄒老師 解答

2020-01-11 16:03

你好，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后，本年利潤科目余額是0才是的
沒有結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤科目余額應(yīng)當(dāng)?shù)扔诶麧櫛淼膬衾麧櫛灸昀塾嫴攀堑?/p>

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:16

結(jié)轉(zhuǎn)后的營業(yè)收入金額和余額表的不一致怎么辦

鄒老師 解答

2020-01-11 16:18

你好，有發(fā)生收入沖銷業(yè)務(wù)嗎？

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:25

沒有啊

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:26

不不不，有沖銷金額

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:27

沖銷金額對的上勾稽差異金額

鄒老師 解答

2020-01-11 16:27

你好，有沖銷金額那就會有差異的

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:31

那這種沖銷差異如果跟勾稽差異金額對的上，也是表明是正確的是嗎

鄒老師 解答

2020-01-11 16:32

你好，是的，是這樣的

搞怪的酒窩 追問

2020-01-11 16:35

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-01-11 16:37

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝