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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-11 15:06

您好
現(xiàn)在先沖減實(shí)際抵扣的250  剩下的30在下期實(shí)際抵扣的時(shí)候沖減

沉香 追問(wèn)

2020-01-11 15:15

我是這么做的,但我報(bào)表中余30可我賬上沒(méi)有這30,也就是在應(yīng)交稅費(fèi)中沒(méi)這30元,

沉香 追問(wèn)

2020-01-11 15:19

我的分錄交款時(shí)借管理費(fèi)用280   貸現(xiàn)金280    ,抵減時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款250  貸管理費(fèi)用_250

沉香 追問(wèn)

2020-01-11 15:20

借管理費(fèi)用(紅字)250

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:24

應(yīng)交稅費(fèi)不要體現(xiàn)這30 實(shí)際抵減的時(shí)候體現(xiàn)就好 了 
借:管理費(fèi)用(紅字)250
借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅款250

沉香 追問(wèn)

2020-01-11 15:26

在報(bào)表中提現(xiàn)就可以了,是嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:27

報(bào)表中也不需要體現(xiàn) 30還是在管理費(fèi)用里面  后期需要抵減的時(shí)候再?zèng)_減管理費(fèi)用

沉香 追問(wèn)

2020-01-11 15:33

好的,謝謝老師!

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:35

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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