燼 追問

2020-01-11 15:03

之前沒有寫分錄

燼 追問

2020-01-11 15:03

補(bǔ)錄可不可以？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:05

你好，之前沒有做分錄，那現(xiàn)在也就不需要沖銷啊

燼 追問

2020-01-11 15:06

因?yàn)橹霸谀陥?bào)上填了，所以現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上有這筆數(shù)

鄒老師 解答

2020-01-11 15:09

你好，你之前天上相應(yīng)數(shù)據(jù)，應(yīng)當(dāng)做了相應(yīng)分錄才是，應(yīng)當(dāng)做到報(bào)表數(shù)據(jù)與賬務(wù)處理數(shù)據(jù)一致才是的
你現(xiàn)在需要把之前多做的借款數(shù)據(jù)做減少處理

燼 追問

2020-01-11 15:11

因?yàn)橹皼]有營業(yè)，所以沒有做賬，申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)亂填的?，F(xiàn)在補(bǔ)錄一筆，再?zèng)_可不可以？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:12

你好，可以現(xiàn)在補(bǔ)錄一筆分錄，然后沖銷
也可以直接不做處理，去修改報(bào)表數(shù)據(jù)就是了

燼 追問

2020-01-11 15:13

直接在資產(chǎn)負(fù)債表減少嗎？

鄒老師 解答

2020-01-11 15:15

你好，是的，直接把之前增加的借款做減少處理就是了

燼 追問

2020-01-11 15:16

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-11 15:16

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝