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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-11 14:50

您好
季初是9月資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總計期末余額,季末是12月資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總計期末余額對

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您好!本題假設資產(chǎn)負債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬,如果這個10萬是由于同一事項引起的,跟開頭表述的100萬負債有關,才需要考慮,沒有關系就不考慮,如果有關,那么本期確認遞延所得稅資產(chǎn)33-10=23,如果沒有關系,確認遞延所得稅資產(chǎn)33,后面那個43萬是一樣的,如果有關,則遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回43-33=10萬,如果沒有關系,則確認遞延所得資產(chǎn)33,確認遞延所得稅資產(chǎn)的會計分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費用,轉(zhuǎn)回做相反分錄。
2019-07-12 17:32:57
資產(chǎn)負債表中年初數(shù)是不是2018年資產(chǎn)負債表中的期末余額 是的,資產(chǎn)負債表中期末余額是按照2019年12月資產(chǎn)負債表期末余額填寫
2020-05-22 12:09:00
你好同學 (1)按資產(chǎn)負債表債務法確認所得稅費用和遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負債金額并做出會計分錄 所得稅費用=-100*0.33=-33,遞延所得稅資產(chǎn)=33 借,遞延所得稅資產(chǎn)33 貸,所得稅費用33 (2)資產(chǎn)負債表日遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額10萬,上述結(jié)果如何? 借,遞延所得稅資產(chǎn)33-10=23 貸,所得稅費用23 (3)若資產(chǎn)負債表日,遞延所得稅資產(chǎn)科目有借方余額43萬元,上述結(jié)果如何? 借,所得稅費用10 貸,遞延所得稅資產(chǎn)10
2022-08-14 17:57:11
你好,學員,這個題目是完整得嗎,只有一個條件?
2021-08-25 07:50:55
不是,企業(yè)所得稅中的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)總額減去負債總額。
2023-03-13 15:15:30
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