·棋薪???? 追問

2020-01-11 10:26

我現(xiàn)在利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)和科目余額表的對(duì)不上我要怎么辦啊

·棋薪???? 追問

2020-01-11 10:27

都是全年的累計(jì)數(shù)

·棋薪???? 追問

2020-01-11 10:27

單看季度的就對(duì)得上

董老師 解答

2020-01-11 10:27

您好，是否計(jì)提了所得稅費(fèi)用，或者是其他科目的差異。您對(duì)一下所有的科目，看哪一個(gè)科目對(duì)不上

·棋薪???? 追問

2020-01-11 10:59

我沒有計(jì)提企業(yè)所得稅

董老師 解答

2020-01-11 11:01

您好，那就不對(duì)上，需要計(jì)提的，借 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)
借 本年利潤(rùn)  貸所得稅費(fèi)用

·棋薪???? 追問

2020-01-11 11:12

全年的利潤(rùn)余額在借方，怎么計(jì)提企業(yè)所得稅？

董老師 解答

2020-01-11 11:26

如果在借方，不需要計(jì)提。那就是其他科目的原因，或者是否計(jì)提了遞延所得稅資產(chǎn)。如果沒有，看一下收入、成本、費(fèi)用有沒有差異