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老師，請問一下，我的增值稅申報表里面，免稅銷售額是正確的，本期免稅額的數(shù)字比我賬面數(shù)字少了0.02元，我去稅局更正，稅局說讓我自己調(diào)賬，我應(yīng)該怎么做這個分錄調(diào)賬呢
木子
于2020-01-11 08:11 發(fā)布 ??2719次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2020-01-11 08:12
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老師，我想問一下小微企業(yè)月銷售額沒有超過30萬免征增值稅，填到增值稅申報表小微企業(yè)免稅銷售額，用不用填增值稅附表增值稅減免申報表，如果填的話代碼是多少？
老師，現(xiàn)在小規(guī)模普票免增值稅了，增值稅申報主表里填寫到小微企業(yè)免稅銷售額，那個增值稅減免稅申報表附表里是否需要填寫呢
老師，小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬的話，在進行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》，不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細表》這兩個表了嗎？
以前公司會計在增值稅申報中的增值稅減免稅申報明細表中，免增增值稅銷售額填寫了，但是免稅額沒有填寫，應(yīng)該怎么處理呢？
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木子 追問
2020-01-11 08:29
佟老師 解答
2020-01-11 08:38