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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-10 20:25

你好，可以這樣做調(diào)整分錄（我了1分錢是什么意思，少了1分嗎？如果是少了是這樣做分錄）
借；庫存現(xiàn)金等科目0.01，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入0.01

無辜的期待 追問

2020-01-10 20:26

是多了一分錢

鄒老師 解答

2020-01-10 20:27

你好，多了就做相反分錄
借；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入0.01，貸；庫存現(xiàn)金等科目0.01

無辜的期待 追問

2020-01-10 20:30

剛剛報完增值稅申報表，才發(fā)現(xiàn)利潤表上收入和增值稅上的收入多了一分錢，我現(xiàn)在可以調(diào)12月份的賬嗎？因為還沒有申報財務報表的。完整的分錄怎么寫？謝謝！

鄒老師 解答

2020-01-10 20:52

你好，你所指的上年度是2019年嗎？
你調(diào)整分錄也是在2019年12月份處理？
如果是同一年，調(diào)整分錄是 
借；主營業(yè)務收入0.01，貸；庫存現(xiàn)金等科目0.01

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你好，借：其他收益? 稅金及附加? 貸：應交稅費 借：應交稅費? 貸：銀行存款
2021-08-07 16:37:40
同學好，在申報時增值稅申報表上的稅額與發(fā)票不一樣時，可以在申報表上手動改動，
2020-04-13 10:59:00
你好，可以這樣做調(diào)整分錄（我了1分錢是什么意思，少了1分嗎？如果是少了是這樣做分錄） 借；庫存現(xiàn)金等科目0.01，貸；以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務收入0.01
2020-01-10 20:25:54
你好 那你去看看 當時買固定資產(chǎn)做進項稅的分錄是怎么寫的。 現(xiàn)在才好補分錄
2020-04-07 15:03:10
你好，同學。 借 銀行存款 20萬 貸 預收賬款 應交稅費-增值稅-
2019-10-23 21:26:57
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