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送心意

江老師

職稱： 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-01-10 17:12

沖銷暫估原材料的分錄，沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄，再按發(fā)票的金額入賬，正常入賬處理

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-10 17:14

每次都要沖銷主營業(yè)務(wù)成本么？可以不可以不沖銷呢？

江老師 解答

2020-01-10 17:15

這個如果金額是對的，一正一負(fù)更正處理也不影響具體的營業(yè)成本金額

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-10 18:34

是有差額的哦，如果只是領(lǐng)用一部分銷售了，也要做調(diào)整嗎？

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-10 18:37

因?yàn)橛泻脦追N情況1、暫估的材料全部用完，次月開具發(fā)票，2、沒有用完，次月開發(fā)票、3上月暫估的材料，本月又購進(jìn)了，并把上月暫估的發(fā)票和本月購進(jìn)的開在了一起。

江老師 解答

2020-01-10 19:55

一、都是一個原則，前期暫估，同時結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本。就是領(lǐng)用的成本。
二、沖銷前期暫估，同時沖銷前期結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本；按發(fā)票入賬處理，同時調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本金額。

哭泣的電燈膽 追問

2020-01-11 14:42

那沖掉暫估、沖掉結(jié)轉(zhuǎn)收入和按發(fā)票入庫這三個分錄是做一張憑證嗎？還是都要分開？

江老師 解答

2020-01-11 16:22

沖掉暫估，沖掉暫估對應(yīng)的前期結(jié)轉(zhuǎn)的成本。按發(fā)票入庫，按發(fā)票的成本結(jié)轉(zhuǎn)前期應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的正確的成本

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相關(guān)問題討論
您好，退回就沖減原材料入賬即可
2022-10-22 19:37:26
借原材料 貸銀行存款 以后確定了，再把這個分錄紅沖，重新寫分錄。
2020-10-23 10:35:22
沖掉暫估，按發(fā)票做就可以，借原材料 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-12-16 08:49:31
你好，暫估，借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 ，付款，借：應(yīng)付或預(yù)付賬款-某供應(yīng)商 貸：銀行存款
2017-09-01 12:35:37
沖銷暫估原材料的分錄，沖銷上月結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本的分錄，再按發(fā)票的金額入賬，正常入賬處理
2020-01-10 17:12:57
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