周 追問

2020-01-11 09:21

老師不好意思我現(xiàn)在才回復(fù)：暫估分錄：借：工程施工/XX項目人工費24000   貸：應(yīng)付賬款/暫估成本24000，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本/XX項目24000  貸：工程施工/XX項目人工費24000   ，現(xiàn)在收到的票是22000元，少了2000元

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:26

借：主營業(yè)務(wù)成本 -2000
貸：應(yīng)付賬款/暫估成本 -2000

周 追問

2020-01-11 09:29

那收到發(fā)票后做了借：主營業(yè)務(wù)成本 -2000貸：應(yīng)付賬款/暫估成本 -2000
還用沖銷暫估成本的這筆分錄嗎：借：工程施工/XX項目人工費24000 貸：應(yīng)付賬款/暫估成本24000，結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本/XX項目24000 貸：工程施工/XX項目人工費24000 ，現(xiàn)在收到的票是22000元，少了2000元

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:38

收到發(fā)票后寫我做的分錄就好了 不需要全部沖銷

周 追問

2020-01-11 09:40

收到的發(fā)票附在暫估那 張憑證后面還是沖暫估然后借：主營業(yè)務(wù)成本 -2000貸：應(yīng)付賬款/暫估成本 -2000這張憑證后面呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 09:47

附在沖銷的憑證后面做附件