惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:17

就是報(bào)賬的和收租金的是同一個(gè)人，費(fèi)用的單據(jù)已經(jīng)到了，收入的單據(jù)還未拿來，該如何做賬老?

meizi老師 解答

2020-01-10 15:18

你好     既然是收入 你們不要坐支現(xiàn)金的。  你報(bào)銷費(fèi)用用你們備用金來報(bào) 。 你先做 借管理費(fèi)用等貸銀行存款   收入 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:24

老師：這些費(fèi)用就是這個(gè)人用收入支付的，掛這個(gè)人的往來可不可以

meizi老師 解答

2020-01-10 15:26

你好 可以的   那你做  借方其他應(yīng)收款

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:32

老師：應(yīng)該是掛借：其他應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅，但現(xiàn)在問題是費(fèi)用先產(chǎn)生了收入單據(jù)還未到

meizi老師 解答

2020-01-10 15:38

你好  一樣的。  其實(shí)就是一個(gè)人員 收了收入  直接用收到的錢 把費(fèi)用扣除了  你就做費(fèi)用    沖其他應(yīng)收款   就行了

惜緣小歐 追問

2020-01-10 15:44

拿我先做借：費(fèi)用科目貸：其他應(yīng)收款，等他把收入單據(jù)交來后再做借：其他應(yīng)收款 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，行嗎？

meizi老師 解答

2020-01-10 15:44

嗯是的 就只有先這樣掛著 到時(shí)沖了。

惜緣小歐 追問

2020-01-10 17:16

老師：溫室后續(xù)的維修費(fèi)用是計(jì)入成本還是費(fèi)用合適，謝謝啦

meizi老師 解答

2020-01-10 17:21

你好 計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 按月分?jǐn)?nbsp;計(jì)入成本

惜緣小歐 追問

2020-01-10 17:28

老師：現(xiàn)在不是不用這個(gè)可目了嗎l長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

meizi老師 解答

2020-01-10 17:34

你好 可以用 。說的是待攤費(fèi)用這個(gè)科目不用了