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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 14:21

你好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)關(guān)系是這樣的
未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤(rùn)本年累計(jì)
你單位資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表符合這個(gè)等式關(guān)系嗎?

燕子 追問

2020-01-10 14:24

老師,你的公式是?我們是新成立的,沒有期初數(shù)據(jù)

燕子 追問

2020-01-10 14:25

未分配利潤(rùn)期末書應(yīng)該是=利潤(rùn)總額累計(jì)數(shù)的,我做完本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)之后,資產(chǎn)表就不平了

鄒老師 解答

2020-01-10 14:28

你好,未分配利潤(rùn)期末數(shù)=期初數(shù)  加上  凈利潤(rùn)本年累計(jì)(系統(tǒng)有點(diǎn)問題,打的加號(hào)變成了+,抱歉 )
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)不影響報(bào)表平衡關(guān)系的

燕子 追問

2020-01-10 14:39

那老師虧損的話分錄借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸本年利潤(rùn)?

鄒老師 解答

2020-01-10 14:44

你好,虧損是這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
借;利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn),貸;本年利潤(rùn)

燕子 追問

2020-01-10 14:45

我做的也沒錯(cuò),但是資產(chǎn)表不平,不知道什么原因

燕子 追問

2020-01-10 14:46

老師,期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)完,按照本年利潤(rùn)期末借方余額結(jié)轉(zhuǎn),沒錯(cuò)吧。

鄒老師 解答

2020-01-10 14:48

你好,期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)分錄是
借;本年利潤(rùn),貸;管理費(fèi)用等科目
如果不平,就需要去 檢查是不是報(bào)表數(shù)據(jù)出錯(cuò)了

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是的分錄 是正確的
2020-01-04 18:23:54
你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
年度利潤(rùn)總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
你好; 本年利潤(rùn)貸方負(fù)數(shù)就是借方的余額的;? 你結(jié)轉(zhuǎn) 就是 ; 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸本年利潤(rùn)? ?
2023-02-06 16:02:59
一般是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
2016-02-25 15:52:19
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