June。 追問

2020-01-10 12:17

這是結(jié)轉(zhuǎn)自動(dòng)生成的

安與逸老師 解答

2020-01-10 12:26

看看當(dāng)時(shí)在填制憑證的時(shí)候，是不是就是貸方紅字？

June。 追問

2020-01-10 12:31

沒有呢，老師你看看上面的圖片，成本就做了幾項(xiàng)，都是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)進(jìn)和轉(zhuǎn)出的，是我憑證做錯(cuò)了嗎？

安與逸老師 解答

2020-01-10 12:49

從圖片里看不出來問題，你看看憑證里的明細(xì)科目有沒有問題。

June。 追問

2020-01-10 13:00

76號(hào)憑證是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，77號(hào)憑證是投入產(chǎn)出法計(jì)算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸主營業(yè)務(wù)成本

安與逸老師 解答

2020-01-10 13:43

那139號(hào)憑證呢？

June。 追問

2020-01-10 13:56

是銷售單的成本，未結(jié)轉(zhuǎn)損益在藍(lán)字借方正確的

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:06

那再看看這一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證和上一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證做法有什么區(qū)別嗎？

June。 追問

2020-01-10 14:10

之前的抵扣進(jìn)項(xiàng)和轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)是掛的原材料，是錯(cuò)誤的，然后現(xiàn)在改過來掛在成本上，就出現(xiàn)這樣情況了，但是必須掛成本才是正確的

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:42

那現(xiàn)在結(jié)果正確了嗎

June。 追問

2020-01-10 14:43

憑證是沒有問題的，因?yàn)槲以囘^把76和77號(hào)憑證刪了再結(jié)轉(zhuǎn)，還是紅字借方

安與逸老師 解答

2020-01-10 14:59

那你試試看看軟件的說明書有沒有這種情況的發(fā)生怎么處理呢？