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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-10 12:25

看你利潤(rùn)表，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:25

我的這個(gè)是核定征收  我這個(gè)沒(méi)有做賬

郭老師 解答

2020-01-10 12:26

收入有你統(tǒng)計(jì)嗎
這個(gè)應(yīng)該有吧
年累計(jì)

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:26

是不累計(jì)數(shù)加普票征收額

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:26

累計(jì)有

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:28

累計(jì)數(shù) 然后要加上什么

郭老師 解答

2020-01-10 12:30

你好，其他的有收入嗎
交稅了嗎
沒(méi)有的話價(jià)稅合計(jì)填寫

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:31

有開普票和專票   增值稅已經(jīng)申報(bào)了

郭老師 解答

2020-01-10 12:35

那就不含稅填寫的

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 12:36

是專票加上普票   作廢發(fā)票的稅額嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 12:45

不 加作廢的，

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:02

好的   然后是不是還要乘以25百分之25

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:03

之前3季度那個(gè)累計(jì)數(shù)填寫多少，加上面這個(gè)普通發(fā)票含稅金額%25  專票不含稅金額去填寫收入總額

郭老師 解答

2020-01-10 13:03

你填寫第一列就可以
剩下的自己出
年累計(jì)收入*核定率*稅率-之前預(yù)繳

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:04

累計(jì)加上價(jià)稅合計(jì)就可以了  是吧

郭老師 解答

2020-01-10 13:07

你不是交稅了嗎
交了稅的寫不含稅的

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:07

沒(méi)明白

郭老師 解答

2020-01-10 13:12

金額100
稅額3
3已經(jīng)交了增值稅是不是
所得稅按100交
如果3沒(méi)有交增值稅，按103

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:21

增值稅是1051.8

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:24

上個(gè)季度是84137.11然后應(yīng)該怎么填

郭老師 解答

2020-01-10 13:25

交了沒(méi)有
沒(méi)有交需要填寫在你截圖的表格

拉追 追問(wèn)

2020-01-10 13:27

申報(bào)表已導(dǎo)入   是不是沒(méi)有交

郭老師 解答

2020-01-10 13:45

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加其他業(yè)務(wù)收入加營(yíng)業(yè)外收入填寫

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仟 佰 萬(wàn)
2015-11-17 12:46:14
您好 填寫日期中文大寫，11和12月前面需要加壹 壹拾壹 壹拾貳
2020-05-07 22:22:49
你好 這個(gè)建議你按照50%來(lái)分?jǐn)偟?/div>
2023-03-06 13:42:50
這一行是看這個(gè)政策：根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》《中華人民共和國(guó)民族區(qū)域自治法》《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅過(guò)渡優(yōu)惠政策有關(guān)問(wèn)題的通知》(財(cái)稅[2008]21號(hào))等規(guī)定，實(shí)行民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣的自治機(jī)關(guān)對(duì)本民族自治地方的企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分，可以決定免征或減征，自治州、自治縣決定減征或者免征的，須報(bào)省、自治區(qū)、直轄市人民政府批準(zhǔn)。如果你公司不在民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣，那肯定是沒(méi)有減免或免征，就是選否哈。如果你公司在民族區(qū)域自治的自治區(qū)、自治州、自治縣，這就需要你自己?jiǎn)栂庐?dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)，對(duì)于企業(yè)所得稅中屬于地方分享的部分有沒(méi)有減征或免征政策哈（因?yàn)槭堑胤叫哉?，需要自己打電話?wèn)一下哈）。
2022-04-15 01:28:05
從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標(biāo)，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計(jì)算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。
2022-03-18 20:37:01
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