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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-01-10 12:04

你好  先計提 計提單位社保：借管理費用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款 ；   到時一起扣兩個月社保就行了

姜姜 追問

2020-01-10 12:05

如果沒有計提呢？這個不好做嗎？

meizi老師 解答

2020-01-10 12:10

你好 是的 必須要計提的  要計提到成本費用 影響損益的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
按下面圖片做賬就可以。
2019-01-02 09:50:51
你好 當月的社保當月就需要做計提的
2019-01-04 15:46:34
您好 每個月社保要計提 借：管理費用——單位社保費 貸：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費 個人部分跟工資一起計提
2019-09-17 10:07:39
需要計提按這個下面計提就可以
2019-04-02 15:03:12
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金 您好，根據(jù)以上分錄
2019-06-06 11:08:54
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