麗麗 追問

2020-01-10 10:31

其他應(yīng)付款/閆書華這個科目怎么辦呢？？

小妍老師 解答

2020-01-10 10:32

您好！這個是相當(dāng)于是閆書華支付的款項，如果想要其他應(yīng)付款/閆書華科目沒有余額，就需要將這筆服務(wù)費支付給他。

麗麗 追問

2020-01-10 10:36

這樣做分錄可以嗎？用中標服務(wù)費復(fù)印件，沖平余額，借：其他應(yīng)付款/閆書華，貸：其他應(yīng)收款/招標公司，用正式發(fā)票做閆總?cè)A的工程材料入賬

小妍老師 解答

2020-01-10 10:54

您好！這樣是不合理的。

麗麗 追問

2020-01-10 12:50

閆書華是用我單位資質(zhì)，這筆錢招標公司留下了，出具個發(fā)票，我單位再支付閆書華投標保證金，我單位不是虧了嗎？老總也不能同意這筆錢呀？

麗麗 追問

2020-01-10 12:58

閆書華的其他應(yīng)付款里有余額，這樣年復(fù)一年的不處理，在賬面上掛著允許嗎？

小妍老師 解答

2020-01-10 13:17

您好！按照您給的業(yè)務(wù)條件，我只能給出針對這筆業(yè)務(wù)正規(guī)的處理分錄，其他應(yīng)付款余額如果確實有應(yīng)付款項，是可以一直掛賬的。