sunny 追問

2020-01-10 09:42

知道了，謝謝，19年新辦單位，那就是后面的余額

sunny 追問

2020-01-10 09:43

就是33萬多這個(gè)數(shù)值吧，

sunny 追問

2020-01-10 09:44

這個(gè)數(shù)值是不是與利潤表中的凈利潤沒有關(guān)系

王超老師 解答

2020-01-10 09:46

有啊，這個(gè)是利潤表的凈利潤結(jié)轉(zhuǎn)過來的

sunny 追問

2020-01-10 09:49

我們是虧損的，借利潤分配～未分配利潤，待，本年利潤，這筆分錄是不是在12月的最后一筆憑證做，也就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)12月的分錄前做這個(gè)憑證，然后進(jìn)項(xiàng)結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益

王超老師 解答

2020-01-10 09:51

是的，我看到你們這個(gè)33萬是負(fù)數(shù)的

sunny 追問

2020-01-10 09:54

是，虧損，

sunny 追問

2020-01-10 09:59

我結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，但是分錄是這樣的，和我剛才的做的分錄不一樣，

王超老師 解答

2020-01-10 09:59

是的，33萬元是負(fù)數(shù)的

sunny 追問

2020-01-10 09:59

sunny 追問

2020-01-10 09:59

后面的數(shù)值不一樣

sunny 追問

2020-01-10 10:01

兩個(gè)數(shù)值不一樣，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)值后面的金額為利潤表中凈利潤本年合計(jì)的金額，

王超老師 解答

2020-01-10 10:06

是的，有可能是不一樣的

sunny 追問

2020-01-10 10:09

為什么兩個(gè)數(shù)值不一樣，這樣看，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)后面的是正確的，這樣未分配利潤剛好是凈利潤本年累計(jì)的金額，因?yàn)?9年的公司，起初沒余額

王超老師 解答

2020-01-10 10:35

你看一下盈余公積和資本公積那邊有沒有進(jìn)行調(diào)整

sunny 追問

2020-01-10 19:11

知道了，謝謝

王超老師 解答

2020-01-10 20:23

不客氣

親，滿意請給五星好評哦    b（￣▽￣）d