靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 20:33

小規(guī)模

江老師 解答

2020-01-09 20:35

這個(gè)不含稅的金額填寫在第2行，這個(gè)是不免稅的，需要交稅處理。普通話發(fā)票是免稅的，不含稅金額填寫在第10行。

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 20:50

謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 20:54

有不明白的問題再咨詢

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:00

老師代扣代繳116.5的稅在哪里填？

江老師 解答

2020-01-09 21:01

代扣代繳的個(gè)稅，還是說什么稅

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:12

老師已經(jīng)報(bào)了，謝謝，老師這個(gè)附加稅報(bào)第幾項(xiàng)？

江老師 解答

2020-01-09 21:13

附加稅自動申報(bào)，根據(jù)你們交的增值稅自動申報(bào)，如果是預(yù)交的附加稅，直接填寫預(yù)交的金額，最后才是補(bǔ)交的稅款

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:15

老師代開的專票是把增值稅交了他的附加稅有沒有交？

江老師 解答

2020-01-09 21:19

這個(gè)就看你們開票時(shí)交沒交，交了就不用補(bǔ)交了，沒有交需要補(bǔ)交

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:22

哦好吧謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 21:22

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:27

老師就是說增值稅報(bào)對了，附加表數(shù)學(xué)是自動帶出來的？

江老師 解答

2020-01-09 21:29

是的，這個(gè)是自動帶出來的數(shù)據(jù)，如果 有預(yù)交的數(shù)據(jù)，另外需要填寫一下，如果沒有預(yù)交，直接看需要補(bǔ)交的稅

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:32

謝謝老師

江老師 解答

2020-01-09 21:32

有不明白的問題再咨詢

靚麗的黃豆 追問

2020-01-09 21:37

謝謝老師，我把抵扣帶交的稅費(fèi)報(bào)了，失敗了，說沒有核定的稅種，我是不是可以一鍵零申報(bào)呀

江老師 解答

2020-01-09 21:38

是的，這個(gè)沒有稅種認(rèn)定，可能是稅務(wù)直接減免稅處理了。