郭老師 解答

2020-01-09 18:28

是的話，做到12月借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2020-01-09 18:28

在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫。

堅(jiān)強(qiáng)的天空 追問

2020-01-10 09:39

是這樣的，10月份買稅盤一共480元但是只有200元是專用發(fā)票，那我的分錄是減免200還是480？還有小規(guī)模也要認(rèn)證嗎？怎么認(rèn)證？

郭老師 解答

2020-01-10 09:43

不認(rèn)證，全額抵扣的
480

堅(jiān)強(qiáng)的天空 追問

2020-01-10 12:04

因?yàn)槲覀兊谒募径蠕N售額才三萬多是免征增值稅的，然后報(bào)表那里填了減征額的話申報(bào)不了，像這種情況我賬上還要做應(yīng)交稅金的負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 12:08

不需要做抵扣的分錄，什么時(shí)候需要交稅再抵扣，然后在做賬。

堅(jiān)強(qiáng)的天空 追問

2020-01-10 12:09

跨年度了也沒關(guān)系嗎？

郭老師 解答

2020-01-10 12:11

我這邊是一年以內(nèi)都可以抵扣。包括跨年的。

堅(jiān)強(qiáng)的天空 追問

2020-01-10 12:12

好的，謝謝您

郭老師 解答

2020-01-10 12:13

不用客氣的。