聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-09 18:03

好的，謝謝，那我月底有筆收入本來(lái)要開(kāi)普票，未開(kāi)普票，賬套中的收入就比開(kāi)票的收入多，這個(gè)有關(guān)系嗎，正常做賬嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 18:08

是的 未開(kāi)票收入跟開(kāi)具發(fā)票一樣的賬務(wù)處理
只是少了張發(fā)票而已

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-09 20:32

我開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候已經(jīng)交了增值稅，我如果填了抵稅的，后面會(huì)退嗎

bamboo老師 解答

2020-01-09 20:33

您是小規(guī)模納稅人已經(jīng)預(yù)繳了增值稅？

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-09 20:34

是的

bamboo老師 解答

2020-01-09 20:35

那現(xiàn)在不能填寫(xiě) 這個(gè)480不會(huì)退的 只能在需要繳納增值稅的月份抵減

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-09 21:33

那我賬什么時(shí)候做呢，這個(gè)月做嗎

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-09 21:34

還是等需要抵扣的那個(gè)月做

bamboo老師 解答

2020-01-09 21:35

等需要抵扣的那個(gè)月做

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-10 15:50

你好，小規(guī)模納稅人，贊助費(fèi)收入跟營(yíng)業(yè)收入季度沒(méi)有變過(guò)30萬(wàn)，都要填到納稅申報(bào)表里面嗎

bamboo老師 解答

2020-01-10 15:58

請(qǐng)問(wèn)是所得稅申報(bào)表么

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-10 17:02

增值稅申報(bào)表，所得稅申報(bào)不用填的吧

bamboo老師 解答

2020-01-10 17:05

增值稅申報(bào)表不填贊助費(fèi)收入
所得稅申報(bào)要填

聰慧的金毛 追問(wèn)

2020-01-10 17:55

企業(yè)所得稅申報(bào)表要填嗎，填哪里呢，那營(yíng)業(yè)收入是填哪里