大可愛???? 追問

2020-01-09 16:20

意思是我需要按平常的步驟結賬完，再單獨在12月的賬里面去做一筆結轉本年利潤的分錄？那結轉完本年利潤是不是要單獨把這一筆分錄過賬，結賬？

小黎老師 解答

2020-01-09 16:24

你好，是的要過賬結賬

大可愛???? 追問

2020-01-09 16:26

好的，謝謝老師

小黎老師 解答

2020-01-09 16:30

不用謝，祝您學習愉快

大可愛???? 追問

2020-01-09 16:32

老師，我結賬完之后不能再做12月結轉本年利潤的分錄了，說是已經結賬了

小黎老師 解答

2020-01-09 16:33

您好，那您要取消結賬做這個分錄

大可愛???? 追問

2020-01-09 16:35

老師你是在逗我嘛？

小黎老師 解答

2020-01-09 16:36

您好，不知道您用的哪個版本的，我昨天用的專業(yè)版不存在您說的問題，過賬后直接做這個本年利潤的分錄就可以了