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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-09 11:13

你好，可以根據(jù)您的交稅收入和免稅收入的比例來計算可以抵扣的進(jìn)項稅額
比如總進(jìn)項稅是100，交稅收入200，免稅收入是300，那么可以抵扣的增值稅=100*200/(200+300)

一粒沙 追問

2020-01-09 12:10

老師，對于三北供熱企業(yè)來說，供暖期是2019年11月至2020年03月。那么，如果是2019年11月之前形成的留底進(jìn)項稅額，到了供暖期間，要不要劃分轉(zhuǎn)出和不轉(zhuǎn)出？

立紅老師 解答

2020-01-09 12:17

你好，是需要劃分和轉(zhuǎn)出的。

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相關(guān)問題討論
不可以 給客戶報銷的屬于招待費(fèi)，招待費(fèi)不允許抵扣增值稅。
2022-04-26 11:02:40
銷售要繳納銷項稅的，進(jìn)項稅不用轉(zhuǎn)出的
2021-12-13 16:07:26
您好沒問題，可以用進(jìn)項稅額抵扣
2021-11-30 06:12:20
同學(xué)你好！這個是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好，同學(xué)。你是什么話
2021-04-22 20:02:28
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