荔枝 追問

2020-01-09 09:13

老師，負債表上應(yīng)交稅費是個負數(shù)屬于正常嗎？如果不正常的話我現(xiàn)在該怎么做？

maize老師 解答

2020-01-09 09:16

是正常的，要是多的進項稅額就正常

荔枝 追問

2020-01-09 09:18

麻煩老師再看一下，我是小規(guī)模納稅人，沒有進項稅額抵扣的

maize老師 解答

2020-01-09 09:21

那就去看下明細，看具體那個是負數(shù)了

荔枝 追問

2020-01-09 09:27

我看了下說要做增值稅計提，但是我沒有做過，也不知道怎么做，麻煩老師教一下（小規(guī)模）

maize老師 解答

2020-01-09 09:29

那你之前借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅沒有這個么，那不是收入多做？貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)  應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅

荔枝 追問

2020-01-09 09:33

是不是這張表做錯了，我看了下兩個城市建設(shè)費的總和＋起來說等于負數(shù)的那個金額

maize老師 解答

2020-01-09 09:40

附加稅還需要計提做么，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費