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陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-08 23:24

進(jìn)項(xiàng)稅額，可以抵扣。分公司在不同的地方，那么增值稅是獨(dú)立核算，是在項(xiàng)目的，也就是分公司所在地抵扣，所得稅是統(tǒng)一匯算清繳。

Amy 追問(wèn)

2020-01-08 23:28

所得稅在項(xiàng)目所在地需要做02%的預(yù)交嗎？剩余部分的企業(yè)所得回公司所在地繳納？分公司非獨(dú)立核算是這樣的嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-08 23:30

這個(gè)要看你當(dāng)?shù)兀械闹皇亲屇阍诋?dāng)?shù)乩U納增值稅，所得稅是總公司統(tǒng)一處理，但是有的他也會(huì)要求你所得稅也要在當(dāng)?shù)仡A(yù)交一部分。

Amy 追問(wèn)

2020-01-08 23:33

如果公司開(kāi)的外管證過(guò)來(lái)，才有企業(yè)所得稅統(tǒng)一在公司所在地繳納吧，分公司如果是獨(dú)立核算就不存了吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-01-08 23:46

是的，是這個(gè)意思

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相關(guān)問(wèn)題討論
一般納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳包括企業(yè)繳納稅款支付、申報(bào)報(bào)表填寫(xiě)以及申報(bào)表復(fù)核。具體操作可以參考稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)布的相關(guān)指引。
2023-03-09 13:45:38
不是，納稅人的繳稅方式和匯算清繳的繳稅方式是不一樣的。根據(jù)匯算清繳的稅率表，可以看到，當(dāng)匯算清繳應(yīng)納稅所得額超過(guò)33537.59元時(shí)，將使用30%的稅率來(lái)征收稅收，此時(shí)，所得稅應(yīng)當(dāng)計(jì)算為總額的30%，也就是10061.27元。
2023-03-16 14:49:48
你好，是小微企業(yè)就適用的
2020-03-17 10:10:54
您好 借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款
2019-06-11 09:17:50
您好 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳跟一般納稅人差不多 企業(yè)所得稅稅負(fù)您可以參照下面圖片
2019-05-28 12:27:33
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