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文老師

職稱： 中級職稱

2014-10-09 11:47

你的意思是免稅產(chǎn)品的增值稅嗎？

文老師 解答

2014-10-09 11:48

可以開具增值稅普通發(fā)票。理論上按0%稅率申報納稅，但是在申報中可能出現(xiàn)數(shù)據(jù)和金稅卡不一致而導致電腦上申報不了，可以按17%稅率申報，會計分錄如下如理：一、發(fā)生銷售時：借：現(xiàn)金（銀行存款）貸：主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅（銷項）二、同時在月底將“應交稅費-應交增值稅（銷項）轉(zhuǎn)入“營業(yè)外收入-補貼收入”中去：借：應交稅費-應交增值稅（銷項）貸：營業(yè)外收入-補貼收入三、月底結(jié)轉(zhuǎn)時，將“營業(yè)外收入-補貼收入”轉(zhuǎn)入“本年利潤”。

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相關問題討論
沒有次數(shù)的要求，按照實際業(yè)務開就行。
2023-06-16 13:55:26
你好，你是小規(guī)模納稅人嗎？
2022-11-17 10:53:39
自己養(yǎng)殖的鯽魚開免稅發(fā)票
2021-11-30 11:13:35
你好，可以的，可以的。
2021-07-01 09:16:16
你好 ?對? 這個月正負 相加總數(shù)還是30萬??
2021-06-26 14:12:08
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