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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-08 16:00

你好
借;以前年度損益調整   ,貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整

有理 追問

2020-01-08 16:03

利潤分配 和 以前年度損益調整 在資產(chǎn)負債表哪里提現(xiàn)。用了這些分錄后報表的勾稽關系對不上了

鄒老師 解答

2020-01-08 16:10

你好,在資產(chǎn)負債表的期末未分配利潤體現(xiàn)
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的

有理 追問

2020-01-08 16:13

用了這兩個分錄后 軟件自動生成的報表勾稽關系剛好差了這些數(shù)。我需要手動更改報表嗎

鄒老師 解答

2020-01-08 16:13

你好,不需要的
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調整—分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表符合這個勾稽關系就可以的

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您好,是需要的,借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2016-06-10 09:18:31
借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-06-14 14:27:54
借應交稅費應交企業(yè)所得稅貸銀行存款。
2021-04-21 09:48:59
所得稅匯算清繳分錄: 應補繳稅額的 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納稅款時, 借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款 調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 多繳稅額的 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調整 調整未分配利潤 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配—未分配利潤
2020-03-23 21:31:09
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