鹿山歲 追問

2020-01-08 15:23

那我這個月的 主營業(yè)務(wù)收入 就變了呢   我這個月開票10萬，那現(xiàn)在變成了開票20萬了…… 老師

鄒老師 解答

2020-01-08 15:30

你好，是10月份開了發(fā)票，這個月又重復(fù)開了10萬發(fā)票嗎？

鹿山歲 追問

2020-01-08 15:31

不是 ，老師，是這樣，之前沒有做賬務(wù)，所以沒有期初數(shù)據(jù)。 十月份開票了十萬。但是在開始做賬的時候我并沒不知道有這個賬務(wù)，后來我接手才發(fā)現(xiàn)。這個月這個公司給我們公司打款了，那我收到這個十萬應(yīng)該怎么做賬呢？

鄒老師 解答

2020-01-08 15:41

你好
補(bǔ)做10月份收入分錄，借；應(yīng)收賬款10萬， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后做收款分錄，借；銀行存款10萬，貸；應(yīng)收賬款10萬
根據(jù)你描述 就是這樣做分錄啊 
這樣開具發(fā)票是10萬，收款也是10萬，而不是開具發(fā)票20萬啊

鹿山歲 追問

2020-01-08 15:45

老師，我補(bǔ)了之前的分錄了，那么我這個月的 主營業(yè)務(wù)收入借貸就和實際的不符合啦？ 這個怎么辦呢？    另外，還有因為這個公司這個月才打款給我公司，所以我們公司上訴至法院，進(jìn)行了調(diào)解。 才打款給我公司，并且這個款沒有通過我公司賬戶，而且直接從法院走，款打向了我公司的債權(quán)公司手中。

鄒老師 解答

2020-01-08 15:51

你好
你之前的收入分錄沒有做，現(xiàn)在補(bǔ)做，補(bǔ)做了當(dāng)然就導(dǎo)致補(bǔ)做當(dāng)月的收入與開具發(fā)票收入不符的 
補(bǔ)做10月份收入分錄，借；應(yīng)收賬款10萬， 貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
然后做收款分錄，借；銀行存款10萬，貸；應(yīng)收賬款10萬
（是針對這個分錄有什么疑問嗎？）

鹿山歲 追問

2020-01-08 15:57

老師，分錄了沒有疑問，只是 那收入與開發(fā)票不符了，這不成問題嗎？

鄒老師 解答

2020-01-08 16:01

你好，你認(rèn)為收入與發(fā)票不相符的地方是哪里呢？
10月份開具了10萬  的發(fā)票，只是當(dāng)時沒有做分錄，后面做分錄了不就相符了嗎

鹿山歲 追問

2020-01-08 16:05

首先 我這個月要交的增值稅本來是只要交 1000，現(xiàn)在多了銷項稅額 增加了幾千？ 主營業(yè)務(wù)收入，我這個月顯示的是12萬，現(xiàn)在變成22萬了？    對嗎 老師

鄒老師 解答

2020-01-08 16:12

你好，是的，補(bǔ)做了收入就會導(dǎo)致這個月收入在你本來收入基礎(chǔ)上增加了10萬的（因為之前10月份少確認(rèn)了10萬收入，所以需要在12月份補(bǔ)做收入確認(rèn)）

鹿山歲 追問

2020-01-08 17:04

老師，現(xiàn)在問題來了，現(xiàn)在我們欠甲公司錢，然后這個給我們公司打款十萬，并沒有通過公戶給我們公司，而是鬧到了法院。然后款項由法院經(jīng)過就把這個款給了我們公司欠款的那家公司。這個 我怎么辦…… 好難

鄒老師 解答

2020-01-08 17:09

你好，你們欠甲公司錢，應(yīng)當(dāng)是你們打款出去才是，怎么這里還有 給你們公司打款十萬的說法呢？

鹿山歲 追問

2020-01-08 17:12

因為有乙公司欠我們公司錢

鄒老師 解答

2020-01-08 17:16

你好
收到乙公司的錢，借；銀行存款，貸；應(yīng)收賬款——乙公司
我們欠甲公司，借；應(yīng)付賬款——甲公司，貸；銀行存款