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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-01-08 12:41

您好
借:本年利潤(rùn) 200
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 200
借:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積   200*0.1=20
 貸:盈余公積——法定盈余公積; 20

借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)  20
貸:利潤(rùn)分配——提取法定盈余公積 20

小末 追問(wèn)

2020-01-08 12:52

上年度的利潤(rùn)分配科目貸方余額1萬(wàn),是一直掛著沒(méi)關(guān)系還是也需要做什么分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-08 13:08

上年度的利潤(rùn)分配科目貸方余額1萬(wàn) 一直掛著沒(méi)關(guān)系

小末 追問(wèn)

2020-01-08 13:27

12月的結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄做了之后,就可以做提取法定任意盈余公積的分錄了是嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-08 13:45

請(qǐng)問(wèn)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了么

小末 追問(wèn)

2020-01-08 14:00

結(jié)轉(zhuǎn)了。做在結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄后面的一張憑證

bamboo老師 解答

2020-01-08 14:01

那可以計(jì)提法定任意盈余公積的分錄了

小末 追問(wèn)

2020-01-08 14:10

任意盈余公積也是:
借:利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積 200*0.1=20
貸:盈余公積——任意盈余公積; 20

借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20
貸:利潤(rùn)分配——提取任意盈余公積 20
這樣做分錄嗎?

bamboo老師 解答

2020-01-08 14:17

分錄一樣的寫 比例的話 企業(yè)自定

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2018-11-26 14:35:45
你好,本年利潤(rùn)他有貸方余額,你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候你得把本年利潤(rùn)放到借方,你才能把這個(gè)科目余額是零不是嗎?
2021-07-23 09:15:53
你好,如果本年利潤(rùn)是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤(rùn) 貸;利潤(rùn)分配 科目余額表與利潤(rùn)表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好,借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配
2021-05-06 16:25:54
是的
2017-05-04 11:30:52
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