MR00 追問

2020-01-08 12:33

進項發(fā)票逾期，銷售方給我們寄發(fā)票時寄丟了，又重新給我們開了一份，我們認證時沒有認證寄丟的那個呢，而是認證了手里有的那張，但那張寄丟的發(fā)票還在發(fā)票認證平臺顯示著

玲老師 解答

2020-01-08 12:39

17年開的發(fā)票，新政策可以抵扣了

MR00 追問

2020-01-08 13:07

老師不是這個意思，是銷售方給我們開了發(fā)票，寄給我們寄丟了，又重新給我們開了份，我們只認證了收到那張，沒有收到的沒有認證，不過雀仔發(fā)票認證平臺里面仍然顯示，那張我們沒有收到，原本就不該我們認證

玲老師 解答

2020-01-08 13:18

你驗證一張就可以，那張你不用管，因為你也沒有做賬

MR00 追問

2020-01-08 13:20

那張沒有認證的還在認證平臺上顯示著，而且顯示將逾期，如果稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)有逾期發(fā)票，不是要查賬的嘛

玲老師 解答

2020-01-08 13:27

你好，這個沒事的 不用管

MR00 追問

2020-01-08 13:34

實際上這張發(fā)票屬于銷售方把發(fā)票寄丟了，重新開了一張，原先沒有作廢造成的，對于這張寄丟的發(fā)票我們這邊并沒有認證也沒有入賬，這種情況下稅務(wù)局會不會查

玲老師 解答

2020-01-08 13:44

你好 那你就認證 再轉(zhuǎn)出

MR00 追問

2020-01-08 13:49

可我認為這原本就沒收到發(fā)票，而且是他們寄丟的，不應(yīng)該銷售方給我們想辦法嘛

玲老師 解答

2020-01-08 13:52

可以不用管這張發(fā)票，但你一直糾結(jié)稅務(wù)局是不是查賬這個問題？這就是兩回事了嘛，所以我說你要是擔心勾選平臺，這個張發(fā)票你就勾選了，再做轉(zhuǎn)出。正常是不用管的

玲老師 解答

2020-01-08 13:52

對方給你想什么辦法，這張發(fā)票也在平臺上顯示著呢，

MR00 追問

2020-01-08 13:54

那就不管了，原本也是因為銷售方?jīng)]有作廢寄丟的那張發(fā)票造成的，因為有的老師說只要產(chǎn)生滯留發(fā)票就要查賬，所以就考慮的多了些

MR00 追問

2020-01-08 13:57

對方不能開據(jù)紅字發(fā)票給沖紅嘛

玲老師 解答

2020-01-08 14:04

正常，你這種情況是不用再開發(fā)票的，你只要用復印件做賬就可以了