小周 追問

2020-01-07 20:17

是材料采購開來的發(fā)票跟銀行扣款不一致依什么做賬

鄒老師 解答

2020-01-07 20:20

你好，是什么原因?qū)е虏牧习l(fā)票與銀行付款金額不一致呢？

小周 追問

2020-01-07 20:21

開票是94710。付款是48325怎么入賬呢

小周 追問

2020-01-07 20:22

開票是把好幾筆業(yè)務(wù)放到一起開了而且還隔月的

鄒老師 解答

2020-01-07 20:22

你好
借；原材料，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額），貸；銀行存款48325，應(yīng)付賬款94710—48325

小周 追問

2020-01-07 20:23

然后再怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-01-07 20:24

你好，之后領(lǐng)用了就做領(lǐng)用材料分錄
支付了材料款項就做付款分錄就是了