陳東俠 追問

2020-01-07 20:20

是這樣的，這個(gè)公司10，11，12，就沒有業(yè)務(wù)了，都是零申報(bào)，之前都是別人給報(bào)，現(xiàn)在我又幫忙給報(bào)。這個(gè)企業(yè)所得稅總是報(bào)不了。我發(fā)現(xiàn)他的未分配利潤和凈利潤對不上。那他這個(gè)季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表我就報(bào)上個(gè)月的吧。

陳東俠 追問

2020-01-07 20:24

他的凈利潤不等于資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤期末減期初。

郭老師 解答

2020-01-07 20:26

你看下他有利潤分配調(diào)整過的嗎

陳東俠 追問

2020-01-07 20:27

沒有

郭老師 解答

2020-01-07 20:30

那就是做賬有問題的吧

陳東俠 追問

2020-01-07 20:35

老師你可以

陳東俠 追問

2020-01-07 20:38

老師這是二季度和三季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表。麻煩你幫我看一下。

郭老師 解答

2020-01-07 20:40

你們是虧損的嗎
還交了所得稅的嗎

陳東俠 追問

2020-01-07 20:41

不交

郭老師 解答

2020-01-07 20:44

看不清楚
你借圖吧
把單元格都縮小下，

陳東俠 追問

2020-01-07 20:48

這個(gè)是報(bào)稅平臺上的報(bào)表縮不了。我糊涂了。

郭老師 解答

2020-01-07 20:50

你先按他的申報(bào)，后期再慢慢找問題

陳東俠 追問

2020-01-07 20:51

老師他這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表表上的未分配利潤剪掉年初數(shù)不等于利潤表上的凈利潤呀差好多。

陳東俠 追問

2020-01-07 20:57

老師我寫給你看，你看一下下關(guān)系對嗎。

郭老師 解答

2020-01-07 21:01

可以寫下來
你有他做的憑證嗎

陳東俠 追問

2020-01-07 21:05

沒有，這是我弟入股的公司?，F(xiàn)在沒人管了，我給幫忙報(bào)稅。

郭老師 解答

2020-01-07 21:14

不對的
他是不是把第一季度還做了期初

陳東俠 追問

2020-01-07 21:18

這個(gè)－460在2018年最后的一個(gè)季度就有的。

郭老師 解答

2020-01-07 21:20

那第一季度的報(bào)表對的，從第二季度開始不對

陳東俠 追問

2020-01-07 21:23

我今天就在報(bào)稅平臺上報(bào)不了。

陳東俠 追問

2020-01-07 21:24

那怎么辦呀？

郭老師 解答

2020-01-07 21:24

申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)什么提示的，

陳東俠 追問

2020-01-07 22:31

提示期初資產(chǎn)和期末資產(chǎn)總額還有第12行減免稅款確認(rèn)。但確認(rèn)了就又回來報(bào)表頁面了?？傊褪菆?bào)不了。

陳東俠 追問

2020-01-07 22:32

老師真是麻煩你了。我明天讓之前的那個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)一下，看他怎么報(bào)再說吧。我也是剛接觸不太明白。

郭老師 解答

2020-01-07 22:42

你先讓他重新整理下賬
不用客氣的，