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上年度含稅收入10054，實際做賬時未做銷項稅，全部計入收入，并按10054的金額免征增值稅，現(xiàn)如何處理
孤獨的海燕
于2020-01-07 17:28 發(fā)布 ??592次瀏覽
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龍楓老師
職稱： 注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
2020-01-07 17:28
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上月做賬時免征增值稅多做了0.01，這個月要怎么處理？上月做的分錄是借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 ，貸 營業(yè)外收入 免征增值稅，多做了0.01
老師，疫情期間免征增值稅的項目，結(jié)轉(zhuǎn)收入的時候是貸 應(yīng)交增值稅-銷項稅還是應(yīng)交增值稅-減免稅款呢？
增值稅稅負=實際繳納的增值稅/不含稅收入，我們銷售的一部分是免稅收入，那算增值稅稅負=實際繳納的增值稅/（不含稅應(yīng)稅收入+免稅收入）嗎？
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