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送心意

小鹿老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-01-07 17:14

您好是的。暫時性差異不影響所得稅費用。舉例如下：利潤100.假設存在一固定資產，會計折舊20，稅法讓折舊10.此時你計算應交稅費=（100+10**0.25=27.5、同時確認遞延所得稅資產2.5.那么接：所得稅費用27.5   貸：應交稅費-所得稅27.5 ；借：遞延所得稅資產2.5  貸：所得稅費用2.5.因此暫時性差異是不影響的。

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