吞金獸 追問

2020-01-07 14:40

當時領(lǐng)的是定額發(fā)票，我知道有收入，但他們還沒把單據(jù)什么的送過來，這種情況該怎么填寫申報呢

maize老師 解答

2020-01-07 14:44

定額發(fā)票需要根據(jù)這個換成不含稅去填寫，不超過30萬，這個填寫11行就可以

吞金獸 追問

2020-01-07 14:57

這個紅框里面的是什么意思啊老師？上面我給你的截圖有說上期未申報，我上期有申報??！怎么回事呢

maize老師 解答

2020-01-07 15:09

是不是稅局沒有收到你們申報成功信息？核定征收這個是沒有超過核定是按核定交稅，你們小規(guī)模咋不享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠？？咋增值稅還有750這個稅額?

maize老師 解答

2020-01-07 15:10

你的申報查詢可以查到你們上期申報么？

吞金獸 追問

2020-01-07 15:26

查不到上期的申報記錄，因為是今年八月份剛注冊的，十月份我明明是零申報了啊，當時稅費申報列里還有附加稅，工會經(jīng)費什么的，現(xiàn)在怎么都沒有了

maize老師 解答

2020-01-07 15:28

你問下你稅局，叫稅局后臺查下，看是啥情況，

吞金獸 追問

2020-01-07 15:32

好的，謝謝老師了

maize老師 解答

2020-01-07 15:41

你們小規(guī)模咋不享受季度不超過30萬免增值稅優(yōu)惠  這個你問下你稅局，你這個咋定額還有稅額，是不享受這個優(yōu)惠么？我看學(xué)員申報都享受這個優(yōu)惠啊

吞金獸 追問

2020-01-07 15:48

一開始的時候我記得是查賬征收，只是比企業(yè)少了一項企業(yè)所得稅，其他的都有，就是上個月我登錄進去看到了上圖紅框里的核定信息，記得當時有問過咱們學(xué)堂的老師，說那個是稅局給核定的，不用管，因為是季報，我也就沒再管，這個月我按期來申報了，結(jié)果變成了現(xiàn)在這樣子

吞金獸 追問

2020-01-07 15:51

這個是當時我咨詢咱們學(xué)堂老師的聊天記錄，那次登錄進去核定的還多呢，老師您看看

maize老師 解答

2020-01-07 15:52

就是上個月我登錄進去看到了上圖紅框里的核定信息 紅框是現(xiàn)在的，4季度的，

吞金獸 追問

2020-01-07 15:55

上個月登錄進去是這個信息，我就是看不懂然后咨詢的咱們老師，當時我記得就是查賬征收，今天看到的卻是核定征收，很郁悶

maize老師 解答

2020-01-07 16:07

查賬話，不會出現(xiàn)這個應(yīng)納稅經(jīng)營額這個，

吞金獸 追問

2020-01-07 16:15

就是上個月登錄進去出現(xiàn)的這個，因為我每個月都要登錄進去看一看，這個月才看到征收方式變成了核定征收，是不是娛樂行業(yè)不能享受30萬季度免增值稅呢？還是什么情況下會由查賬征收該為核定征收呢老師

maize老師 解答

2020-01-07 16:23

是不是娛樂行業(yè)不能享受30萬季度免增值稅呢  這個需要問下你稅局，看你這個樣子貌似是的，還是什么情況下會由查賬征收該為核定征收呢老師  一般稅局會通知啊，你們啥都沒有啊？變動沒有通知么？》

吞金獸 追問

2020-01-07 16:25

這個我不清楚老師，因為法人不是我，我是幫他們代賬的，謝謝老師，我明天跑稅局一趟問一下吧！

maize老師 解答

2020-01-07 16:32

嗯，你這個問下你稅局看啥情況，