我們公司是2019年9月開業(yè)的，分公司也是9月開業(yè)在商場(chǎng)的店鋪，銷售收入由商場(chǎng)統(tǒng)一代收，次月返還給我們，分公司非獨(dú)立核算，全部由母公司核算，9月分公司有銷售業(yè)績(jī)，但是10月稅局說(shuō)我們9月底開業(yè)沒(méi)幾天，就給我們第三季度0申報(bào)了，但是10月份母公司又收到了商場(chǎng)返給的9月銷售收入，那10月母公司收到分公司的9月銷售收入是算10月的業(yè)績(jī)還是9月的，因?yàn)殛P(guān)系到增值稅和所得稅，怎么樣合理的交稅，我們是小規(guī)模納稅人

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2020-01-07 11:10

非獨(dú)立核算的不自己報(bào)稅的

丁零追問(wèn)

2020-01-07 11:20

現(xiàn)在是母公司要報(bào)稅，母公司怎么合理的操作，如果我一起算到10月，那就算第四季度的銷售了，如果算到第三季度，但是稅局又給我們0申報(bào)了，我可以直接將9月的業(yè)績(jī)跟成本做到第三季度嗎，然后就是第三季度有未交增值稅，到時(shí)候第四季度申報(bào)的時(shí)候我有期初數(shù)

樸老師解答

2020-01-07 11:30

是幾月的收入就算到幾月里面

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