小葵花_007 追問

2020-01-06 15:52

去年一整年都是直接入的借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)，貸 銀行存款。今年1月拿到專票后，請問要怎么做？

立紅老師 解答

2020-01-06 15:56

你好，不用做賬務(wù)處理了，這個發(fā)票會做為19年費(fèi)用發(fā)票，在匯算清繳時扣除的。，

小葵花_007 追問

2020-01-06 16:02

請問這個專票的進(jìn)項(xiàng)稅2020年不能抵扣了嗎

立紅老師 解答

2020-01-06 16:06

你好，這個專票的進(jìn)項(xiàng)稅額在20年是可以抵扣的。

小葵花_007 追問

2020-01-06 16:14

那2020年1月是不是要做調(diào)整的?。考僭O(shè)進(jìn)項(xiàng)稅為20，借 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) -20 借 進(jìn)項(xiàng)稅 20，請問這么處理對嗎？另外請問專票是附在2020年做的這筆調(diào)整的憑證后面嗎

立紅老師 解答

2020-01-06 16:21

你好，您的處理是正確的，專票是附在2020年做的這筆調(diào)整的憑證后面