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戊己(wu ji)
于2020-01-06 12:19 發(fā)布 ??777次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-01-06 12:19
這個是稅法上面虧損,不是你賬上虧損
戊己(wu ji) 追問
2020-01-06 12:23
就是說不該在那里填數(shù)嗎?那今年年初得未分配利潤在哪填寫?
maize老師 解答
2020-01-06 12:33
不填寫,這個是稅會差異,所得稅申報表上面不填寫,
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老師 以前年度虧損 在2020年2季度所得稅報表能否彌補虧損
答: 可以這個可以彌補虧損
上年度虧損10萬,本年度第二季度盈利5萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填5?第三季度繼續(xù)盈利6萬,季度所得稅申報彌補以前年度虧損填多少?
答: 第三季度申報的時候,是填列第一季度到第三季度的累計盈利,彌補虧損那里就填列截止上年度未彌補虧損的累計額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅第一季度報表可以彌補以前年度虧損嗎
答: 所得稅第一季度報表可以彌補以前年度虧損
老師,您好,現(xiàn)在填20年的季度所得稅報表,想彌補以前年度虧損,但是填不了,是必須把年報填了嗎還是匯算清繳也得填了才可以彌補以前年度虧損
討論
現(xiàn)在反結(jié)賬到2018年12月份,要調(diào)整一筆金額為營業(yè)外收入,是為了彌補以前年度虧損,如果調(diào)整了,不改第四季度所得稅報表,直接在年報里面填正確數(shù)字 可以嗎?
季度所得稅報表-彌補以前年度虧損這個是只要在匯算清繳的表里有轉(zhuǎn)出的額數(shù)據(jù)就可以抵是么(見圖一)
第三季度所得稅報表報錯了,應(yīng)該盈利,寫虧損了沒交所得,多寫了彌補以前年度虧損2600,第四季度更改過來可以嗎,還是調(diào)整第三季度的賬
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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戊己(wu ji) 追問
2020-01-06 12:23
maize老師 解答
2020-01-06 12:33